一、單位概況
（一）單位職能
清遠(yuǎn)市食品藥品檢驗(yàn)所依法承擔(dān)藥品、保健食品、化妝品和消費(fèi)環(huán)節(jié)食品及食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量等監(jiān)督檢驗(yàn)任務(wù)及相關(guān)科研工作;承擔(dān)省食品藥品監(jiān)督行政部門(mén)下達(dá)的藥品評(píng)價(jià)抽驗(yàn)、監(jiān)督抽驗(yàn)和強(qiáng)制性抽驗(yàn)任務(wù)，提供全省藥品質(zhì)量公報(bào)需要的有關(guān)數(shù)據(jù)；承擔(dān)本市范圍內(nèi)種植、養(yǎng)殖中藥的質(zhì)量監(jiān)督任務(wù)；承擔(dān)部分醫(yī)療器械、醫(yī)用材料、藥用包裝材料的質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)任務(wù)；承擔(dān)本市藥品、保健食品、化妝品和消費(fèi)環(huán)節(jié)食品及食品相關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作。承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械不良反應(yīng)數(shù)據(jù)的收集、核實(shí)、反饋、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作以及對(duì)縣（市）業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職能，市食品藥品檢驗(yàn)所內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、業(yè)務(wù)室、化學(xué)室、生測(cè)室、中藥室、化妝品室、不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)室。
（三）人員情況
本單位是參照公務(wù)員管理法事業(yè)單位，編制數(shù)28名，現(xiàn)有在職編制人員23人，退休人員5人。
二、2018年財(cái)政收支情況總體說(shuō)明
本所2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算514.32萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出30.4萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出434萬(wàn)元、住房保障支出49.92萬(wàn)元。另外省級(jí)藥品檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)173萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入（省級(jí)、市級(jí)資金）尚未下達(dá)指標(biāo)。
（一）2018年度收入預(yù)算情況說(shuō)明
2018年度，本年財(cái)政預(yù)算撥入514.32萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少撥入303.96萬(wàn)元，主要原因是2017年實(shí)施中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目（食品安全檢（監(jiān)）測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)目），市級(jí)預(yù)算撥入新檢驗(yàn)大樓建設(shè)資金316萬(wàn)元。
（二）2018年度支出預(yù)算情況說(shuō)明
2018年度，本年預(yù)算支出合計(jì)514.32萬(wàn)元，其中：基本支出494.32萬(wàn)元；項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出減少303.96萬(wàn)元，下降37%。下降的主要原因是：2017年實(shí)施中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目（食品安全檢（監(jiān)）測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)目），市級(jí)預(yù)算撥入新檢驗(yàn)大樓建設(shè)資金316萬(wàn)元。
本單位2018年部門(mén)預(yù)算支出514.24萬(wàn)元，其中工資福利支出是250.69萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出102.45萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出158.18萬(wàn)元，其他資本性支出3萬(wàn)元；其中人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)408.87萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)85.45萬(wàn)元主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)支出：藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。
本單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委市政府的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)完善各項(xiàng)管理制度，遵循合理開(kāi)支，厲行節(jié)約。
三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年度減少1.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，下降20%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算減少1萬(wàn)元，下降33%。
四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2018年度，本所沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、政府采購(gòu)支出情況。
2018年，政府采購(gòu)支出預(yù)算總額346萬(wàn)元，主要包括：實(shí)驗(yàn)專(zhuān)用儀器采購(gòu)一批300萬(wàn)元，檔案密集柜12萬(wàn)元，電腦1.5萬(wàn)元，硒鼓和粉盒2.5萬(wàn)元等。
2、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截止至2017年12月31日，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用儀器設(shè)備有4臺(tái)；公務(wù)用車(chē)有1臺(tái)。
3、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本單位未發(fā)生納入2018年度績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的重大民生支出項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
詳見(jiàn)附件。
六、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共預(yù)算基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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附件：
清遠(yuǎn)市食品藥品檢驗(yàn)所2018年部門(mén)預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)表.xls
清遠(yuǎn)市食品藥品檢驗(yàn)所??
2018年2月12日???
