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目 錄
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第一部分 ?清遠市旅游局概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 ?2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 ?2018年部門預算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?清遠市旅游局概況
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一、主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性規(guī)章制度并監(jiān)督實施。
2.研究和推進旅游綜合改革，協(xié)調(diào)旅游安全、旅游應急救援、節(jié)假日旅游、紅色旅游工作，引導休閑度假，協(xié)調(diào)和推進國民旅游休閑計劃實施。
3.制定國內(nèi)以及入境旅游市場開發(fā)計劃并組織實施，組織本市旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，負責國內(nèi)、國際旅游合作與交流事務。
4.組織市內(nèi)旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護工作，引導旅游業(yè)社會投資，引導旅游產(chǎn)品開發(fā)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)測旅游經(jīng)濟運行，負責全市旅游統(tǒng)計工作及行業(yè)信息發(fā)布。
5.組織實施旅游區(qū)、旅游設施、旅游服務、旅游產(chǎn)品等方面的標準工作，依法負責有關(guān)旅游業(yè)務的審核、審批工作和出入境旅游管理工作，指導旅游行業(yè)精神文明建設和誠信體系建設，指導行業(yè)組織的業(yè)務工作。
6.制定并組織實施旅游人才規(guī)劃，指導旅游教育培訓工作，會同有關(guān)部門指導實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標準和等級標準工作。
7.監(jiān)督、檢查和管理旅游市場秩序和服務質(zhì)量，受理旅游者投訴，維護旅游者合法權(quán)益。
8.承辦市人民政府和省旅游局交辦的其他事項。
????二、機構(gòu)設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。
（二）本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門為正處級行政單位，核定行政編制18人、工勤1人，政府聘員5人。年末實有職工總數(shù)為31人，其中：在職在崗行政人員20人（含軍轉(zhuǎn)干2人），工勤1人，政府聘員5人，退休人員5人。
設5個正科級內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、質(zhì)量監(jiān)督科、行業(yè)管理科、規(guī)劃統(tǒng)計科、市場開發(fā)科。
實有在編車輛1輛。
第二部分 2018年部門預算表
第二部分 2018年部門預算表.docx（詳見附件1-11）
第三部分 ?2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算645.09萬元，比上年增加82.86萬元，增長14.71%，主要原因是機關(guān)服務及行政運行增長；支出預算645.09萬元，比上年增加82.86萬元，增長14.71%，主要原因是機關(guān)服務及行政運行增長。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排10.5萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費4.5萬元，與上年保持不變；公務接待費6萬元，與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
???2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排493.59萬元，比上年增加59.25萬元，增長13.63%，主要原因是工資福利增長（人員增加）。其中：辦公費5萬元，印刷費0萬元，郵電費0萬元，差旅費22萬元，會議費0萬元，工資福利費384.51萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費6.1萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務用車運行維護費4.5萬元等。
四、政府采購情況
????2018年本部門政府采購安排47.5萬元，其中：貨物類采購預算12.1萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算35.4萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。
六、預算績效信息公開情況
2018宣傳專用項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年拔款100萬元。2018年績效評價還沒有結(jié)果。
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第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
????二、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
????三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
????四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????七、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
????八、一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）一般公共服務支出（項）：反映其他一般公共服務支出。
????九、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
????十、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
????十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費?！?/font>
十二、商業(yè)服務業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
十三、政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
????十四、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
????十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
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