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      2017年中共清遠市紀委(市監(jiān)察局)紀律審查管理中心預算

      時間:2017-02-14 08:55:04 來源:市監(jiān)察局 訪問量: -
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      目?錄

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      第一部分??中共清遠市紀委(市監(jiān)察局)紀律審查管理中心概況

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      第二部分??2017年部門預算表

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      第三部分??2017年部門預算情況說明

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      第一部分??中共清遠市紀委(市監(jiān)察局)紀律審查管理中心概況

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      一、主要職責

      中共清遠市紀委(市監(jiān)察局)紀律審查管理中心主要職責承擔市紀檢監(jiān)察機關(guān)執(zhí)紀審查場所的日常管理、安全保障、后勤服務等工作;完成市紀檢監(jiān)察機關(guān)交辦的其他工作。

      ????二、機構(gòu)設置

      中共清遠市紀委(市監(jiān)察局)紀律審查管理中心中共清遠市紀律檢查委員會下屬的公益一類事業(yè)單位。核定事業(yè)編制15名,其中主任1名(正科級)、副主任2名(副科級)。

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      第二部分??2017年部門預算表

      備注:中共清遠市紀委(市監(jiān)察局)紀律審查管理中心2017年部門預算表,詳細請看附件。

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      第三部分??2017年部門預算情況說明

      一、部門預算收支增減變化情況

      2017年財政撥款收支總預算893.82萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入893.82萬元;支出包括:一般公共服務支出867.88萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.34萬元、住房保障支出21.6萬元。

      (一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

      2017年一般公共預算當年撥款893.82萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增多393.89萬元,主要是因為中心是2016年成立,2016年5月開始實際運行。

      (二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

      一般公共服務(類)支出867.88萬元,占97.1%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出4.34萬元,占0.49%;住房保障(類)支出21.6萬元,占2.42%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

      1.一般公共服務(類)組織事務(款)事業(yè)運行(項)2017年預算為167.88萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增多67.47萬元,增加40.19%。主要是因為中心是2016年成立,2016年5月開始實際運行。

      2.一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)其他紀檢監(jiān)察事務支出(項)2017年預算為700萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增多319.5萬元,增加45.64%。主要是因為中心是2016年成立,2016年5月開始實際運行。

      3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2017年預算為4.34萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增多1.16萬元,增加26.73%。主要是因為中心是2016年成立,2016年還沒有滿編。

      住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算為21.6萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增多5.76萬元,增加26.67%。主要是因為中心是2016年成立,2016年還沒有滿編。

      2017年一般公共預算基本支出172.82萬元,其中:

      人員經(jīng)費163.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

      公用經(jīng)費21萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

      二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

      一、2017年“三公”經(jīng)費預算為16萬元,其中公務用車接待及運行費12萬元,公務接待費4萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算與2016年持平。

      二、關(guān)于2017年政府性基金預算支出情況的說明

      2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      三、關(guān)于2017年收支預算情況的總體說明

      按照綜合預算的原則,所有收入和支出均納入部門預算管理。收入僅:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2017年收支總預算893.82萬元。

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      四、關(guān)于2017年收入預算情況說明

      2017年收入預算893.82萬元,占收入總額100%。

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      五、關(guān)于2017年支出預算情況說明

      2017年支出預算893.82萬元,其中:基本支出193.82萬元,占21.68%;項目支出700萬元,占78.32%。

      附件:中共清遠市紀委(市監(jiān)察局)紀律審查管理中心部門預算表-2017(補充).xls

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