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目?錄
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第一部分??中共清遠市紀委（市監(jiān)察局）紀律審查管理中心概況
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第二部分??2017年部門預算表
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第三部分??2017年部門預算情況說明
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第一部分??中共清遠市紀委（市監(jiān)察局）紀律審查管理中心概況
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一、主要職責
中共清遠市紀委（市監(jiān)察局）紀律審查管理中心主要職責：承擔市紀檢監(jiān)察機關(guān)執(zhí)紀審查場所的日常管理、安全保障、后勤服務等工作；完成市紀檢監(jiān)察機關(guān)交辦的其他工作。
????二、機構(gòu)設置
中共清遠市紀委（市監(jiān)察局）紀律審查管理中心是中共清遠市紀律檢查委員會下屬的公益一類事業(yè)單位。核定事業(yè)編制15名，其中主任1名（正科級）、副主任2名（副科級）。
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第二部分??2017年部門預算表
備注：中共清遠市紀委（市監(jiān)察局）紀律審查管理中心2017年部門預算表，詳細請看附件。
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第三部分??2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年財政撥款收支總預算893.82萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入893.82萬元；支出包括：一般公共服務支出867.88萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.34萬元、住房保障支出21.6萬元。
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
2017年一般公共預算當年撥款893.82萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增多393.89萬元，主要是因為中心是2016年成立，2016年5月開始實際運行。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務（類）支出867.88萬元，占97.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出4.34萬元，占0.49%；住房保障（類）支出21.6萬元，占2.42%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務（類）組織事務（款）事業(yè)運行（項）2017年預算為167.88萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增多67.47萬元，增加40.19%。主要是因為中心是2016年成立，2016年5月開始實際運行。
2.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）2017年預算為700萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增多319.5萬元，增加45.64%。主要是因為中心是2016年成立，2016年5月開始實際運行。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2017年預算為4.34萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增多1.16萬元，增加26.73%。主要是因為中心是2016年成立，2016年還沒有滿編。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算為21.6萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增多5.76萬元，增加26.67%。主要是因為中心是2016年成立，2016年還沒有滿編。
2017年一般公共預算基本支出172.82萬元，其中:
人員經(jīng)費163.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費21萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
一、2017年“三公”經(jīng)費預算為16萬元，其中公務用車接待及運行費12萬元，公務接待費4萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算與2016年持平。
二、關(guān)于2017年政府性基金預算支出情況的說明
2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
三、關(guān)于2017年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入僅：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2017年收支總預算893.82萬元。
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四、關(guān)于2017年收入預算情況說明
2017年收入預算893.82萬元，占收入總額100%。
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五、關(guān)于2017年支出預算情況說明
2017年支出預算893.82萬元，其中：基本支出193.82萬元，占21.68%；項目支出700萬元，占78.32%。
附件：
中共清遠市紀委（市監(jiān)察局）紀律審查管理中心部門預算表-2017（補充）.xls
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