清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局2017年部門預(yù)算公開(補(bǔ)充）

收支總體情況表

單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局

單位：萬元

收    入

支     出

項(xiàng)目

2017年預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

2017年預(yù)算數(shù)

一、財(cái)政撥款

1,919.39

一、基本支出

1,266.97

二、財(cái)政專戶撥款

二、項(xiàng)目支出

652.42

三、其他資金

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

本年收入合計(jì)

1,919.39

本年支出合計(jì)

1,919.39

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

五、附屬單位上繳收入

五、上繳上級(jí)支出

六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收 入 總 計(jì)

1,919.39

支 出 總 計(jì)

1,919.39

注：1、財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

      2、此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”1.88萬元，不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專項(xiàng)資金“省農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金（第五批）”450萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專項(xiàng)資金“預(yù)下達(dá)2015年棚戶區(qū)改造貸款貼息專項(xiàng)資金”2368.43萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專項(xiàng)資金“下達(dá)2015年省級(jí)綠道建設(shè)專項(xiàng)資金”11.63萬。（2）此表本年收入“一般公共預(yù)算撥款”不包含2017年公共專項(xiàng)“農(nóng)村危房改造市級(jí)配套資金”3933萬元。

收入總體情況表

單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局

單位：萬元

項(xiàng)目

2017年預(yù)算數(shù)

一、預(yù)算撥款

1919.39

   一般公共預(yù)算撥款

1919.39

   基金預(yù)算撥款

二、財(cái)政專戶撥款

    教育收費(fèi)

    其他財(cái)政收入撥款

三、其他資金

    事業(yè)收入

    事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

    其他收入

本年收入合計(jì)

1919.39

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

五、附屬單位上繳收入

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額

                收入總計(jì)

1919.39

備注：此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”1.88萬元，不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專項(xiàng)資金“省農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金（第五批）”450萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專項(xiàng)資金“預(yù)下達(dá)2015年棚戶區(qū)改造貸款貼息專項(xiàng)資金”2368.43萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專項(xiàng)資金“下達(dá)2015年省級(jí)綠道建設(shè)專項(xiàng)資金”11.63萬。（2）此表本年收入“一般公共預(yù)算撥款”不包含2017年公共專項(xiàng)“農(nóng)村危房改造市級(jí)配套資金”3933萬元。

支出總體情況表

單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局

單位：萬元

項(xiàng)目

2017年預(yù)算數(shù)

一、基本支出

1266.97

   工資福利支出

743.02

   一般商品和服務(wù)支出

174.67

   對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

344.28

   其他資本性支出等

5

二、項(xiàng)目支出

652.42

   日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目

39.88

   政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目

168.54

   其他類項(xiàng)目

418

   科技研發(fā)類項(xiàng)目

   基本建設(shè)類項(xiàng)目

   補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目

   信息化運(yùn)維類項(xiàng)目

   專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目

   因公出國(guó)（境）項(xiàng)目

   信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目

26

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

本年收入合計(jì)

1919.39

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

五、上繳上級(jí)支出

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

            收入總計(jì)

1919.39

備注：此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”1.88萬元，不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專項(xiàng)資金“省農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金（第五批）”450萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專項(xiàng)資金“預(yù)下達(dá)2015年棚戶區(qū)改造貸款貼息專項(xiàng)資金”2368.43萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專項(xiàng)資金“下達(dá)2015年省級(jí)綠道建設(shè)專項(xiàng)資金”11.63萬。（2）此表本年收入“一般公共預(yù)算撥款”不包含2017年公共專項(xiàng)“農(nóng)村危房改造市級(jí)配套資金”3933萬元。

財(cái)政撥款收支總體情況表

單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局

單位：萬元

收    入

支     出

項(xiàng)   目

2017年預(yù)算數(shù)

項(xiàng)   目

2017年預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算

1,919.39

一、一般公共預(yù)算

1,919.39

二、政府性基金預(yù)算

二、政府性基金預(yù)算

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

收 入 總 計(jì)

1,919.39

支 出 總 計(jì)

1,919.39

備注：此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”1.88萬元，不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專項(xiàng)資金“省農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金（第五批）”450萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專項(xiàng)資金“預(yù)下達(dá)2015年棚戶區(qū)改造貸款貼息專項(xiàng)資金”2368.43萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專項(xiàng)資金“下達(dá)2015年省級(jí)綠道建設(shè)專項(xiàng)資金”11.63萬。（2）此表本年收入“一般公共預(yù)算撥款”不包含2017年公共專項(xiàng)“農(nóng)村危房改造市級(jí)配套資金”3933萬元。

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局

單位：萬元

一般公共預(yù)算支出

功能科目名稱

小計(jì)

其中：基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

1,919.38

1,266.96

652.42

[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出

313.69

313.69

[20805]行政事業(yè)單位離退休  

308.81

308.81

[2080501]歸口管理的行政單位離退休

308.81

308.81

[2080504]未歸口管理的行政單位離退休

0.00

[20808]撫恤  

4.88

4.88

[2080801]死亡撫恤

4.88

4.88

[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

13.88

13.88

[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

13.88

13.88

[2101101]行政單位醫(yī)療

13.88

13.88

[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,511.17

858.75

652.42

[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1,511.17

858.75

652.42

[2120101]行政運(yùn)行

858.75

858.75

[2120199]其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

652.42

0.00

652.42

[221]住房保障支出

80.64

80.64

[22102]住房改革支出

80.64

80.64

[2210201]住房公積金    

80.64

80.64

備注：此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”1.88萬元，不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專項(xiàng)資金“省農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金（第五批）”450萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專項(xiàng)資金“預(yù)下達(dá)2015年棚戶區(qū)改造貸款貼息專項(xiàng)資金”2368.43萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專項(xiàng)資金“下達(dá)2015年省級(jí)綠道建設(shè)專項(xiàng)資金”11.63萬。（2）此表本年收入“一般公共預(yù)算撥款”不包含2017年公共專項(xiàng)“農(nóng)村危房改造市級(jí)配套資金”3933萬元。

政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

2017年預(yù)算

合計(jì)

1266.97

[501]機(jī)關(guān)工資福利支出

[301]工資福利支出

743.02

[50101]工資資金津補(bǔ)貼

[30101]基本工資

211.28

[50101]工資資金津補(bǔ)貼

[30102]津貼補(bǔ)貼

285.6

[50103]住房公積金

[30113]住房公積金

80.64

[50199]其他工資福利支出

[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)

[50199]其他工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

165.5

[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

[302]商品和服務(wù)支出

174.67

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30201]辦公費(fèi)

7

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30202]印刷費(fèi)

2

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30205]水費(fèi)

3.5

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30206]電費(fèi)

35

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30207]郵電費(fèi)

30

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30209]物業(yè)管理費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30211]差旅費(fèi)

16.16

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30239]其他交通費(fèi)用

32.83

[50203]培訓(xùn)費(fèi)

[30216]培訓(xùn)費(fèi)

16

[50206]公務(wù)接待費(fèi)

[30217]公務(wù)接待費(fèi)

3.7

[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用

[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用

5.1

[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

12

[50209]維修（護(hù)）費(fèi)

[30213]維修（護(hù)）費(fèi)

3.6

[50299]其他商品和服務(wù)支出

[30299]其他商品和服務(wù)支出

7.78

[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）

[310]資本性支出

5

[50306]設(shè)備購(gòu)置

[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

5

[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

[301]工資福利支出

0

[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

[302]商品和服務(wù)支出

0

[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

344.28

[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助

[30304]撫恤金

[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助

[30305]生活補(bǔ)助

4.88

[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助

[30306]救濟(jì)費(fèi)

[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助

[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

13.88

[50905]離退休費(fèi)

[30302]退休費(fèi)

308.81

[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

16.71

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局

單位：萬元

政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

2017年預(yù)算

合計(jì)

652.42

[501]機(jī)關(guān)工資福利支出

[301]工資福利支出

12.54

[50199]其他工資福利支出

[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)

[50199]其他工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

12.54

[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

[302]商品和服務(wù)支出

219

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30201]辦公費(fèi)

4.9

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30202]印刷費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30209]物業(yè)管理費(fèi)

57

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30211]差旅費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30214]租賃費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30239]其他交通費(fèi)用

[50202]會(huì)議費(fèi)

[30215]會(huì)議費(fèi)

5

[50203]培訓(xùn)費(fèi)

[30216]培訓(xùn)費(fèi)

[50299]其他商品和服務(wù)支出

[30299]其他商品和服務(wù)支出

152.1

[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）

[310]資本性支出

6

[50306]房屋建筑物購(gòu)建

[31001]房屋建筑物購(gòu)建

[50301]公務(wù)用車購(gòu)置

[31013]公務(wù)用車購(gòu)置

[50303]設(shè)備購(gòu)置

[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置

6

[50306]設(shè)備購(gòu)置

[31003]專用設(shè)備購(gòu)置

[50306]設(shè)備購(gòu)置

[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

[50307]大型修繕

[31006]大型修繕

[50399]其他資本性支出

[31099]其他資本性支出

[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

414.88

[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助

[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

[50905]離退休費(fèi)

[30302]退休費(fèi)

263

[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

151.88

備注：此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”1.88萬元，不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專項(xiàng)資金“省農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金（第五批）”450萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專項(xiàng)資金“預(yù)下達(dá)2015年棚戶區(qū)改造貸款貼息專項(xiàng)資金”2368.43萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專項(xiàng)資金“下達(dá)2015年省級(jí)綠道建設(shè)專項(xiàng)資金”11.63萬。（2）此表本年收入“一般公共預(yù)算撥款”不包含2017年公共專項(xiàng)“農(nóng)村危房改造市級(jí)配套資金”3933萬元。

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局

單位：萬元

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

行政經(jīng)費(fèi)

1324.11

三公經(jīng)費(fèi)

148.8

  其中：（一）因公出國(guó)（境）支出

5.1

        （二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出

12

             1、公務(wù)用車購(gòu)置

             2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

12

        （三）公務(wù)接待費(fèi)支出

3.7

注：

1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等）

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。

表9

2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局

單位：萬元

功能分類科目

政府性基金預(yù)算支出

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。

2017年政府性基金基本支出預(yù)算表

單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局

單位：萬元

支出項(xiàng)目類別（資金使用單位）

總計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專戶撥款

其他資金

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

**

1

2

3

4

5

6

7

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。

2017年政府性基金項(xiàng)目支出預(yù)算表

單位名稱：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局

單位：萬元

支出項(xiàng)目類別（資金使用單位）

總計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專戶撥款

其他資金

績(jī)效目標(biāo)

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合計(jì)