清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局
2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局概況
一、主要職責(zé)
本部門(mén)是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作方針政策和法律法規(guī)的行政單位，負(fù)責(zé)全市轄區(qū)工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)的行業(yè)管理工作，擬訂相關(guān)的地方政策、發(fā)展戰(zhàn)略及管理規(guī)定并指導(dǎo)實(shí)施，承擔(dān)推進(jìn)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的工作責(zé)任，承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任，負(fù)責(zé)落實(shí)房屋交易政策、房屋租賃的監(jiān)督管理等工作，指導(dǎo)住宅小區(qū)物業(yè)管理工作，監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的職責(zé)，承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能減排和行業(yè)科技發(fā)展的職責(zé)，指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)村住房建設(shè)。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)城市綜合管理工作的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)全市城市市政、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、城市照明及節(jié)能推廣、城市橋梁、城市道路及其配套設(shè)施、城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑹腥菥C合管理和城市管理行政執(zhí)法的監(jiān)督管理工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制城市綜合管理工作的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督、指導(dǎo)組織實(shí)施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)為市人民政府工作部門(mén)，正處級(jí)行政單位，部門(mén)預(yù)算為局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)13個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)科、房地產(chǎn)業(yè)科、產(chǎn)權(quán)管理科、住房保障管理科、行政審批科（清遠(yuǎn)市工程竣工驗(yàn)收備案辦公室）、城鄉(xiāng)建設(shè)科、建筑管理科、科技設(shè)計(jì)科、市政管理科、城管督查科、財(cái)務(wù)科、人事科。
本部門(mén)核定編制45人，實(shí)有人數(shù)42人、工勤人員6人、退休人員41人。
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
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| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
| 單位：萬(wàn)元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 1,919.39 | 一、基本支出 | 1,266.97 |
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
| 二、項(xiàng)目支出 | 652.42 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) | 1,919.39 | 本年支出合計(jì) | 1,919.39 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計(jì) | 1,919.39 | 支 出 總 計(jì) | 1,919.39 |
注：1、財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 | |||
2、此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”1.88萬(wàn)元，不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金“省農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金（第五批）”450萬(wàn)、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金“預(yù)下達(dá)2015年棚戶(hù)區(qū)改造貸款貼息專(zhuān)項(xiàng)資金”2368.43萬(wàn)、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金“下達(dá)2015年省級(jí)綠道建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金”11.63萬(wàn)。（2）此表本年收入“一般公共預(yù)算撥款”不包含2017年公共專(zhuān)項(xiàng)“農(nóng)村危房改造市級(jí)配套資金”3933萬(wàn)元。 | |||
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| 表2 | |
收入總體情況表 | ||||
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算數(shù) | |||
一、預(yù)算撥款 | 1919.39 | |||
一般公共預(yù)算撥款 | 1919.39 | |||
基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
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教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) | 1919.39 | |||
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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收入總計(jì) | 1919.39 | |||
備注：此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”1.88萬(wàn)元，不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金“省農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金（第五批）”450萬(wàn)、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金“預(yù)下達(dá)2015年棚戶(hù)區(qū)改造貸款貼息專(zhuān)項(xiàng)資金”2368.43萬(wàn)、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金“下達(dá)2015年省級(jí)綠道建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金”11.63萬(wàn)。（2）此表本年收入“一般公共預(yù)算撥款”不包含2017年公共專(zhuān)項(xiàng)“農(nóng)村危房改造市級(jí)配套資金”3933萬(wàn)元。 | ||||
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| 表3 | |
支出總體情況表 | ||||
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
| 單位：萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算數(shù) | |||
一、基本支出 | 1266.97 | |||
工資福利支出 | 743.02 | |||
一般商品和服務(wù)支出 | 174.67 | |||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 344.28 | |||
其他資本性支出等 | 5 | |||
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二、項(xiàng)目支出 | 652.42 | |||
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 | 39.88 | |||
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 | 168.54 | |||
其他類(lèi)項(xiàng)目 | 418 | |||
科技研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
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補(bǔ)助企事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類(lèi)項(xiàng)目 |
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專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
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因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 | 26 | |||
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) | 1919.39 | |||
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) | 1919.39 | |||
備注：此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”1.88萬(wàn)元，不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金“省農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金（第五批）”450萬(wàn)、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金“預(yù)下達(dá)2015年棚戶(hù)區(qū)改造貸款貼息專(zhuān)項(xiàng)資金”2368.43萬(wàn)、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金“下達(dá)2015年省級(jí)綠道建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金”11.63萬(wàn)。（2）此表本年收入“一般公共預(yù)算撥款”不包含2017年公共專(zhuān)項(xiàng)“農(nóng)村危房改造市級(jí)配套資金”3933萬(wàn)元。 | ||||
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| 表4 |
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
| 單位：萬(wàn)元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算 | 1,919.39 | 一、一般公共預(yù)算 | 1,919.39 |
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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收 入 總 計(jì) | 1,919.39 | 支 出 總 計(jì) | 1,919.39 |
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備注：此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”1.88萬(wàn)元，不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金“省農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金（第五批）”450萬(wàn)、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金“預(yù)下達(dá)2015年棚戶(hù)區(qū)改造貸款貼息專(zhuān)項(xiàng)資金”2368.43萬(wàn)、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金“下達(dá)2015年省級(jí)綠道建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金”11.63萬(wàn)。（2）此表本年收入“一般公共預(yù)算撥款”不包含2017年公共專(zhuān)項(xiàng)“農(nóng)村危房改造市級(jí)配套資金”3933萬(wàn)元。 | |||
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| 表5 | ||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目） | |||||
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 一般公共預(yù)算支出 | ||||
功能科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | 1,919.38 | 1,266.96 | 652.42 | ||
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 313.69 | 313.69 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 308.81 | 308.81 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 308.81 | 308.81 |
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[2080504]未歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 |
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[20808]撫恤 | 4.88 | 4.88 |
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[2080801]死亡撫恤 | 4.88 | 4.88 |
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[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 13.88 | 13.88 |
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[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.88 | 13.88 |
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[2101101]行政單位醫(yī)療 | 13.88 | 13.88 |
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[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,511.17 | 858.75 | 652.42 | ||
[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,511.17 | 858.75 | 652.42 | ||
[2120101]行政運(yùn)行 | 858.75 | 858.75 |
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[2120199]其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 652.42 | 0.00 | 652.42 | ||
[221]住房保障支出 | 80.64 | 80.64 |
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[22102]住房改革支出 | 80.64 | 80.64 |
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[2210201]住房公積金 | 80.64 | 80.64 |
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備注：此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”1.88萬(wàn)元，不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金“省農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金（第五批）”450萬(wàn)、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金“預(yù)下達(dá)2015年棚戶(hù)區(qū)改造貸款貼息專(zhuān)項(xiàng)資金”2368.43萬(wàn)、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金“下達(dá)2015年省級(jí)綠道建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金”11.63萬(wàn)。（2）此表本年收入“一般公共預(yù)算撥款”不包含2017年公共專(zhuān)項(xiàng)“農(nóng)村危房改造市級(jí)配套資金”3933萬(wàn)元。 | |||||
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 單位：萬(wàn)元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
合計(jì) | 1266.97 | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 743.02 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 211.28 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 285.6 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 80.64 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 165.5 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 174.67 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 7 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 2 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 3.5 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 35 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 30 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 16.16 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 32.83 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 16 |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 3.7 |
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 5.1 |
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 12 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 3.6 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 7.78 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 5 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 5 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 | 0 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 344.28 |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30304]撫恤金 |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30305]生活補(bǔ)助 | 4.88 |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30306]救濟(jì)費(fèi) |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 13.88 |
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 308.81 |
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 16.71 |
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| 表7 | |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） | |||
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 單位：萬(wàn)元 | ||
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 | |
合計(jì) | 652.42 | ||
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 12.54 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
| |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 12.54 | |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 219 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 4.9 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 57 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 5 | |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 152.1 | |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 6 | |
[50306]房屋建筑物購(gòu)建 | [31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
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[50301]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | [31013]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
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[50303]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | 6 | |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31003]專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 414.88 | |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 263 | |
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 151.88 | |
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備注：此表包含上年結(jié)轉(zhuǎn)“一般公共預(yù)算撥款”1.88萬(wàn)元，不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金“省農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金（第五批）”450萬(wàn)、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金“預(yù)下達(dá)2015年棚戶(hù)區(qū)改造貸款貼息專(zhuān)項(xiàng)資金”2368.43萬(wàn)、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金“下達(dá)2015年省級(jí)綠道建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金”11.63萬(wàn)。（2）此表本年收入“一般公共預(yù)算撥款”不包含2017年公共專(zhuān)項(xiàng)“農(nóng)村危房改造市級(jí)配套資金”3933萬(wàn)元。 | |||
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| 表8 | ||||
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||||||
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | ||||||
行政經(jīng)費(fèi) | 1324.11 | ||||||
三公經(jīng)費(fèi) | 148.8 | ||||||
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 | 5.1 | ||||||
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 12 | ||||||
1、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
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2、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 12 | ||||||
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 3.7 | ||||||
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車(chē)輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） | |||||||
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 | |||||||
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| 表9 | |||
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||||||
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
| 單位：萬(wàn)元 | |||||
功能分類(lèi)科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
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注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 | |||||||
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| 表10 | ||||||||
2017年政府性基金基本支出預(yù)算表 | |||||||||||||||
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 其他資金 | |||||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
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注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 | |||||||||||||||
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| 表11 | |||||||
2017年政府性基金項(xiàng)目支出預(yù)算表 |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | ||||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
合計(jì) |
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注：本部門(mén)2017年預(yù)算無(wú)政府性基金項(xiàng)目。
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門(mén)收入預(yù)算1919.39萬(wàn)元，比上年增加183.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.60%，主要原因是工資變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。2017年部門(mén)業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)652.42萬(wàn)，包括本年撥入的項(xiàng)目支出650.54萬(wàn)元及上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出1.88萬(wàn)元，比2016年減少了3.58萬(wàn)，主要原因是減少了原有專(zhuān)項(xiàng)“產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍?dāng)?shù)字化”266萬(wàn)，同時(shí)新增專(zhuān)項(xiàng)“市房產(chǎn)交易中心經(jīng)費(fèi)”150萬(wàn)、“銷(xiāo)毀三氧化二呻（砒霜）經(jīng)費(fèi)”99萬(wàn)、“政府聘員經(jīng)費(fèi)”12.54萬(wàn)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排20.8萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)減少0.03萬(wàn)，基本與上年預(yù)算數(shù)持平。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算包括：因公出國(guó)（境）費(fèi)5.1萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)3.70萬(wàn)元，基本與上年預(yù)算數(shù)持平。
三、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)402.99萬(wàn)元，比上年減少163.47萬(wàn)，下降28.87%。主要原因減少了業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金，其中減少了原由專(zhuān)項(xiàng)“產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍?dāng)?shù)字化”266萬(wàn)，同時(shí)增加“銷(xiāo)毀三氧化二呻（砒霜）經(jīng)費(fèi)”99萬(wàn)、“政府聘員經(jīng)費(fèi)”12.54萬(wàn)等； 2017年專(zhuān)項(xiàng)資金比去年減少了3.58，下降0.01%。本部門(mén)行政經(jīng)費(fèi)包括：辦公費(fèi)11.9萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)16萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)，郵電費(fèi)30萬(wàn)元，差旅費(fèi)16.16萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，辦公樓水費(fèi)3.5、電費(fèi)35萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用5.1萬(wàn)，公務(wù)接待費(fèi)3.7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，辦公樓物業(yè)管理費(fèi)57萬(wàn)，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6萬(wàn)，設(shè)備維修（護(hù)）費(fèi)3.6萬(wàn)，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新5萬(wàn)，其他交通費(fèi)用32.83萬(wàn)，其他商品和服務(wù)支出158萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2017年,本部門(mén)政府采購(gòu)安排167.68萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算13萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算154.68萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本部門(mén)共有一般公務(wù)車(chē)3輛。單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。
2017 年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2017年本部門(mén)沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金及本年公共專(zhuān)項(xiàng)資金的情況
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金
我局上年結(jié)轉(zhuǎn)（省級(jí)）專(zhuān)項(xiàng)資金共2830.06萬(wàn)元，包括“省農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金（第五批）”450萬(wàn)；“預(yù)下達(dá)2015年棚戶(hù)區(qū)改造貸款貼息專(zhuān)項(xiàng)資金”2368.43萬(wàn)、“下達(dá)2015年省級(jí)綠道建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金”11.63萬(wàn)。
2、本年公共專(zhuān)項(xiàng)資金
我局2017年公共專(zhuān)項(xiàng)“農(nóng)村危房改造市級(jí)配套資金”3933萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）
歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指財(cái)政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休人員的支出，以及財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專(zhuān)員辦事處離退休人員的支出。
（四）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積
金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
