清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局
2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局概況
一、主要職責
本部門是貫徹執(zhí)行國家、省有關住房和城鄉(xiāng)建設工作方針政策和法律法規(guī)的行政單位，負責全市轄區(qū)工程建設、建筑業(yè)、住宅房地產業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)的行業(yè)管理工作，擬訂相關的地方政策、發(fā)展戰(zhàn)略及管理規(guī)定并指導實施，承擔推進保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的工作責任，承擔規(guī)范房地產市場秩序、監(jiān)督管理房地產市場的責任，負責落實房屋交易政策、房屋租賃的監(jiān)督管理等工作，指導住宅小區(qū)物業(yè)管理工作，監(jiān)督管理建筑市場，承擔建筑工程質量安全監(jiān)管的職責，承擔推進建筑節(jié)能減排和行業(yè)科技發(fā)展的職責，指導村鎮(zhèn)建設和農村住房建設。貫徹執(zhí)行國家、省有關城市綜合管理工作的方針政策和法律法規(guī)，負責全市城市市政、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、城市照明及節(jié)能推廣、城市橋梁、城市道路及其配套設施、城鎮(zhèn)燃氣、市容綜合管理和城市管理行政執(zhí)法的監(jiān)督管理工作，會同有關部門編制城市綜合管理工作的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督、指導組織實施。
二、機構設置
（一）本部門為市人民政府工作部門，正處級行政單位，部門預算為局機關本級預算。
（二）本部門內設14個機構，包括辦公室、法規(guī)監(jiān)督科、房產管理科、房地產市場管理科、住房保障管理科、行政審批科（清遠市工程竣工驗收備案辦公室）、城鄉(xiāng)建設科、建筑市場管理科、工程質量安全監(jiān)督科（清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理綜合行政執(zhí)法支隊）、建筑節(jié)能與建筑材料監(jiān)管科（科技信息管理科）、市政管理科（清遠市燃氣管理辦公室）、城管督查科、財務科、人事科。
本部門核定編制76人，實有人數76人、工勤人員8人、退休人員50人。
第二部分 2018年部門預算表
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| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局 |
| 單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 2018年預算數 | 項目 | 2018年預算數 |
一、財政撥款 | 2,735.45 | 一、基本支出 | 2,161.43 |
二、財政專戶撥款 |
| 二、項目支出 | 574.02 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經營支出 |
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本年收入合計 | 2,735.45 | 本年支出合計 | 2,735.45 |
四、上級補助收入 |
| 四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
| 六、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 2,735.45 | 支 出 總 計 | 2,735.45 |
注：1、財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 | |||
2、此表包含上年結轉“一般公共預算撥款”25.54萬元，不包含2017年公共專項“農村危房改造市級配套資金”1679萬元、“購房補貼專項資金”311萬。 | |||
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| 表2 | |
收入總體情況表 | ||||
單位名稱：清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局 | 單位：萬元 | |||
項目 | 2018年預算數 | |||
一、預算撥款 | 2735.45 | |||
一般公共預算撥款 | 2735.45 | |||
基金預算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 | 2735.45 | |||
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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收入總計 | 2735.45 | |||
備注：此表包含上年結轉“一般公共預算撥款”25.54萬元，不包含2017年公共專項“農村危房改造市級配套資金”1679萬元、“購房補貼專項資金”311萬。 | ||||
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| 表3 | |
支出總體情況表 | ||||
單位名稱：清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局 | 單位：萬元 | |||
項目 | 2018年預算數 | |||
一、基本支出 | 2161.43 | |||
工資福利支出 | 1373.71 | |||
一般商品和服務支出 | 286.79 | |||
對個人和家庭的補助 | 478.93 | |||
其他資本性支出等 | 22 | |||
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二、項目支出 | 574.02 | |||
日常運轉類項目 | 32.84 | |||
政府購買服務類項目 | 90.78 | |||
其他類項目 | 398.4 | |||
科技研發(fā)類項目 |
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基本建設類項目 |
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補助企事業(yè)類項目 |
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信息化運維類項目 | 1 | |||
專項業(yè)務類項目 | 51 | |||
因公出國（境）項目 |
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信息系統(tǒng)建設類項目 |
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三、事業(yè)單位經營支出 |
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本年收入合計 | 2735.45 | |||
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結轉下年 |
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收入總計 | 2735.45 | |||
備注：此表包含上年結轉“一般公共預算撥款”25.54萬元，不包含2017年公共專項“農村危房改造市級配套資金”1679萬元、“購房補貼專項資金”311萬。 | ||||
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| 表4 |
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局 |
| 單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2018年預算數 | 項 目 | 2018年預算數 |
一、一般公共預算 | 2,735.45 | 一、一般公共預算 | 2,735.45 |
二、政府性基金預算 |
| 二、政府性基金預算 |
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三、國有資本經營預算 |
| 三、國有資本經營預算 |
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收 入 總 計 | 2,735.45 | 支 出 總 計 | 2,735.45 |
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備注：此表包含上年結轉“一般公共預算撥款”25.54萬元，不包含2017年公共專項“農村危房改造市級配套資金”1679萬元、“購房補貼專項資金”311萬。 | |||
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| 表5 | ||
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | |||||
單位名稱：清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局 |
| 單位：萬元 | |||
| 一般公共預算支出 | ||||
功能科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 2,735.45 | 2,161.43 | 574.02 | ||
[201]一般公共服務支出 | 1.70 | 1.70 |
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[201110]人力資源事務 | 1.70 | 1.70 |
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[2011008]引進人才費用 | 1.70 | 1.70 |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 | 386.88 | 386.88 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 382.00 | 382.00 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 382.00 | 382.00 |
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[20808]撫恤 | 4.88 | 4.88 |
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[2080801]死亡撫恤 | 4.88 | 4.88 |
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[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 24.29 | 24.29 |
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[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.29 | 24.29 |
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[2101101]行政單位醫(yī)療 | 24.29 | 24.29 |
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[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,161.30 | 1,587.28 | 574.02 | ||
[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 1,587.28 | 1,587.28 |
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[2120101]行政運行 | 1,587.28 | 1,587.28 |
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[2120199]其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 549.18 |
| 549.18 | ||
[21205]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 0.84 |
| 0.84 | ||
[2120501]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 0.84 |
| 0.84 | ||
[21206]建設市場管理與監(jiān)督 | 24.00 |
| 24.00 | ||
[2120601]建設市場管理與監(jiān)督 | 24.00 |
| 24.00 | ||
[221]住房保障支出 | 161.28 | 161.28 |
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[22102]住房改革支出 | 161.28 | 161.28 |
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[2210201]住房公積金 | 161.28 | 161.28 |
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| 表6 |
一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類科目） | ||
單位名稱：清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局 | 單位：萬元 | |
政府預算支出經濟科目 | 部門預算支出經濟科目 | 2018年預算 |
合計 | 2161.43 | |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 1373.71 |
[50101]工資資金津補貼 | [30101]基本工資 | 423.76 |
[50101]工資資金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 672.15 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 161.28 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 116.52 |
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 286.79 |
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 | 16 |
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 | 2.5 |
[50201]辦公經費 | [30205]水費 | 4 |
[50201]辦公經費 | [30206]電費 | 35 |
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 | 30 |
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 | 7 |
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 | 30 |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 16 |
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 5.7 |
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 12 |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | 6.5 |
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 122.09 |
[503]機關資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 22 |
[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | 12 |
[50306]設備購置 | [31007]信息網絡及軟件購置更新 | 10 |
[505]對事業(yè)單位經常性補助 | [301]工資福利支出 | 0 |
[505]對事業(yè)單位經常性補助 | [302]商品和服務支出 | 0 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 478.93 |
[50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 | 4.88 |
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 24.29 |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 449.76 |
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| 表7 |
一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目） | ||
單位名稱：清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局 | 單位：萬元 | |
政府預算支出經濟科目 | 部門預算支出經濟科目 | 2017年預算 |
合計 | 574.02 | |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 8.49 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 8.49 |
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 172.13 |
[50201]辦公經費 | [30209]物業(yè)管理費 | 59.28 |
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 | 24 |
[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 |
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[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 | 37.59 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 3 |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 |
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[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 13 |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 |
|
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 35.26 |
[503]機關資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 0 |
[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
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[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 243.4 |
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 |
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[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 243.4 |
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
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[599]其他支出 | [399]其他支出 | 150 |
[59999]其他支出 | [39999]其他支出 | 150 |
備注：此表包含上年結轉“一般公共預算撥款”25.54萬元，不包含2017年公共專項“農村危房改造市級配套資金”1679萬元、“購房補貼專項資金”311萬。 | ||
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| 表8 | |||||
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 | ||||||||
單位名稱：清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局 |
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| 單位：萬元 | |||||
項目 | 2017年預算 | |||||||
行政經費 | 2037.41 | |||||||
三公經費 | 30.7 | |||||||
其中：（一）因公出國（境）支出 |
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（二）公務用車購置及運行維護支出 | 25 | |||||||
1、公務用車購置 |
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2、公務用車運行維護費 | 25 | |||||||
（三）公務接待費支出 | 5.7 | |||||||
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注： |
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1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網絡運行維護費等） | ||||||||
2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待（外賓接待）費用。 | ||||||||
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| 表9 | ||||
2018年政府性基金預算支出情況表 | ||||||||
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單位名稱：清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局 |
| 單位：萬元 | ||||||
功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | |||||||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 | ||||||||
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| 表10 | |||||
2018年政府性基金基本支出預算表 | ||||||||||||
單位名稱：清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局 |
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| 單位：萬元 | ||||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | ||||||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 | ||||||||||||
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| 表11 |
2018年政府性基金項目支出預算表 |
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單位名稱：清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局 |
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| 單位：萬元 | |||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 |
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注“本部門2018預算年無政府性基金項目。
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算2735.45萬元，比上年增加816.06萬元，增長29.83%，主要原因是2017年末部門機構改革，人員數量大增，人員工資福利等經費支出相應大幅度增加；支出預算為2735.45萬元，比上年增加816.06萬元，增長29.83%，主要原因是機構改革，人員數量大增，人員工資福利等經費支出相應大幅度增加。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排30.7萬元，與上年預算數增加9.9萬，增幅47.60%。2018年“三公”經費預算包括：因公出國（境）費0萬元，比上年減少5.1萬，下降100%,主要原因是我局暫無因公出國（境）計劃；公務用車購置及運行費25萬，與上年增加13萬，增幅108.33%，主要原因是機構改革后增加了多個執(zhí)法職能，與之相應地大額增加公務用車運行費；公務接待費5.7萬元，比上年增加2萬，增幅54.05%，主要原因是機構改革，單位增加了職能及人員。
三、運行經費安排情況
2018年，本部門運行經費615.56萬元，比上年增加212.57萬，增加52.78%。主要原因是機構改革增加了大量人員，以及多個行政職能。本部門行政經費包括：辦公費16萬元，培訓費16萬元，印刷費2.5萬，郵電費30萬元，差旅費31萬元，會議費3萬元，辦公樓水費4、電費35萬元，因公出國（境）費用0萬，公務接待費5.7萬元，公務用車運行維護費25萬元，辦公樓物業(yè)管理費59.28萬，辦公設備購置費12萬，設備維修（護）費6.5萬，信息網絡及軟件購置更新10萬，其他交通費用67.58萬，其他商品和服務支出132.83萬，工會經費9.16萬，其他支出150萬等。
四、政府采購情況
2018年,本部門政府采購安排106.67萬元，其中：貨物類采購預算23.51萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算83.16萬元等。
五、國有資產占有使用情況
本部門共有一般公務車3輛。單位價值200 萬元以上大型設備0 臺（套）。
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
2018年我單位超50萬專項支出均實行績效目標申報，
涉及一般公共預算當年撥款763.68萬元。
七、本年公共專項資金的情況
我局2018年公共專項“農村危房改造市級配套資金”1679萬元、“購房補貼專項資金311”萬元。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
歸口管理的行政單位離退休（項）：指財政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機關離退休人員的支出，以及財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處離退休人員的支出。
（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積
金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）運行經費支出：指事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。
