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2018年清遠市代建項目
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管理局部門預算
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目 錄
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第一部分? 2018年清遠市代建項目管理局概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分? 2018年清遠市代建項目管理局部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分? 2018年部門預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分 清遠市代建項目管理局概況
（一）主要職能
本部門主要職責如下：
1、受市人民政府委托行使業(yè)主職能，負責政府投資建設(shè)的非營利性工程項目建設(shè)全過程的管理和施工組織工作。
2、會同有關(guān)部門制定政府投資項目年度建設(shè)計劃，編制年度基本建設(shè)支出預算。3、會同項目使用單位做好工程前期準備工作，并按規(guī)定程序報批。
4、通過招標方式確定參建單位，并簽定有關(guān)合同，履行項目法人職責。
5、負責辦理項目開工前的法定建設(shè)手續(xù)。
6、按工程建設(shè)進度編制用款計劃，經(jīng)有關(guān)部門批準后，辦理資金支付手續(xù)。
7、嚴格控制項目投資，對參建單位的工程進度、工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)等實行嚴格的監(jiān)督管理。
8、負責所有項目、所有環(huán)節(jié)的文件資料和技術(shù)圖紙的檔案管理。
9、負責辦理項目竣工決算及資產(chǎn)移交。
10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
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（二）部門預算單位機構(gòu)設(shè)置
本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
內(nèi)設(shè)十一個科室：
1、辦公室：負責局內(nèi)日常文秘、人事、財務(wù)、信息化等行政事務(wù)工作。
2、技術(shù)科：負責承擔年度建設(shè)計劃、編制項目建議書、計劃立項、環(huán)評、可行性研究、節(jié)能評估、辦理用地許可、規(guī)劃許可等工程建設(shè)項目的前期準備工作。3、合同管理科：負責代建項目工作的招標、采購、發(fā)包等工作，對工程合同進行談判、編制、審核、組織簽訂等。
4、預算管理科：負責代建項目投資的估算、概算、施工圖預算和負責工程結(jié)算、竣工決算、審核工程價款進度并報批、代建工程年度資金預算計劃等。
5、房建工程管理一科：負責承擔文化教育類房建項目工程的組織實施、跟蹤監(jiān)督、投資控制等工作。
6、房建工程管理二科：負責醫(yī)療衛(wèi)生類房建項目工程的組織實施、跟蹤監(jiān)督、投資控制等工作。
7、房建工程管理三科：負責除文明化教育、醫(yī)療衛(wèi)生類外的其他房建項目工程的組織實施、跟蹤監(jiān)督、投資控制等工作。
8、市政工程管理一科：負責城鎮(zhèn)道路、城市橋梁、城市軌道交通類市政項目工程的組織實施、跟蹤監(jiān)督、投資控制等工作。
9、市政工程管理二科：負責綠化、園林、廣場類市政工程項目工程的組織施工、跟蹤監(jiān)督、投資控制等工作。
10、市政工程管理三科：負責給水排水、城市管道、生活垃圾處理類市政工程項目工程的組織施工、跟蹤監(jiān)督、投資控制等工作。
11、市政工程管理四科：負責除以上以外其他市政公用配套設(shè)施工程的組織施工、跟蹤監(jiān)督、投資控制等工作。
本部門編制60人，實際人數(shù)59人。
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第二部分? 2018年部門預算表
|
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表1 |
|
收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市代建項目管理局 |
|
單位：萬元 |
|
|
收??? 入 |
支???? 出 |
||
|
項目 |
2018年預算數(shù) |
項目 |
2018年預算數(shù) |
|
一、財政撥款 |
2,044.80 |
一、基本支出 |
1,108.80 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
936.00 |
|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
2,044.80 |
本年支出合計 |
|
|
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
其中：一般公共預算撥款 |
0.00 |
五、上繳上級支出 |
|
|
???? 政府性基金預算撥款 |
0.00 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
2,044.80 |
支 出 總 計 |
2,044.80 |
|
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 |
|||
?
|
|
|
|
表2 |
|
收入總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市代建項目管理局 |
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
2018年預算數(shù) |
||
|
一、預算撥款 |
2044.8 |
||
|
?? 一般公共預算撥款 |
2044.8 |
||
|
?? 基金預算撥款 |
|
||
|
二、財政專戶撥款 |
|
||
|
??? 教育收費 |
|
||
|
??? 其他財政收入撥款 |
|
||
|
三、其他資金 |
|
||
|
??? 事業(yè)收入 |
|
||
|
??? 事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
||
|
??? 其他收入 |
|
||
|
|
|
||
|
本年收入合計 |
2044.8 |
||
|
|
|
||
|
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
0 |
||
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
||
|
|
|
||
|
??????????????? 收入總計 |
2044.8 |
||
?
|
|
|
|
表3 |
|
支出總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市代建項目管理局 |
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
2018年預算數(shù) |
||
|
一、基本支出 |
1108.8 |
||
|
?? 工資福利支出 |
952.59 |
||
|
?? 一般商品和服務(wù)支出 |
101 |
||
|
?? 對個人和家庭的補助 |
45.21 |
||
|
?? 其他資本性支出等 |
10 |
||
|
|
|
||
|
二、項目支出 |
936 |
||
|
?? 日常運轉(zhuǎn)類項目 |
|
||
|
?? 政府購買服務(wù)類項目 |
766 |
||
|
?? 其他類項目 |
170 |
||
|
?? 科技研發(fā)類項目 |
|
||
|
?? 基本建設(shè)類項目 |
0 |
||
|
?? 補助企事業(yè)類項目 |
|
||
|
?? 信息化運維類項目 |
|
||
|
?? 專項業(yè)務(wù)類項目 |
|
||
|
?? 因公出國（境）項目 |
|
||
|
?? 信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
|
||
|
|
|
||
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
||
|
|
|
||
|
本年收入合計 |
2044.8 |
||
|
|
|
||
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
||
|
五、上繳上級支出 |
|
||
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
||
|
|
|
||
|
??????????? 收入總計 |
2044.8 |
||
?
|
|
|
|
表4 |
|
財政拔款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市代建項目管理局 |
|
單位：萬元 |
|
|
收??? 入 |
支???? 出 |
||
|
項?? 目 |
2018年預算數(shù) |
項?? 目 |
2018年預算數(shù) |
|
一、一般公共預算 |
2,044.80 |
一、一般公共預算 |
2,044.80 |
|
二、政府性基金預算 |
|
二、政府性基金預算 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|
收 入 總 計 |
2,044.80 |
支 出 總 計 |
2,044.80 |
?
|
|
|
|
表5 |
? |
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
||||
|
單位名稱：清遠市代建項目管理局 |
? |
單位：萬元 |
||
|
功能分類科目 |
?2018年預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
?年初預算數(shù) |
||
|
?小計 |
?基本支出 |
?項目支出? |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
20111 |
紀檢監(jiān)察事務(wù) |
|
|
|
|
2011199 |
其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
|
|
|
|
203 |
國防支出 |
|
|
|
|
20306 |
國防動員 |
|
|
|
|
2030603 |
? 人民防空 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
|
|
|
|
2050204 |
? 高中教育 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
|
|
|
|
2050701 |
特殊學校教育 |
|
|
|
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
|
|
|
|
2050903 |
城市中小學校舍建設(shè) |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
|
|
|
|
2059999 |
? 其他教育支出 |
|
|
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
|
|
|
|
2070199 |
? 其他文化支出 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
19 |
19 |
|
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.06 |
17.06 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
|
|
|
|
2120101 |
? 行政運行 |
959.46 |
959.46 |
|
|
2120105 |
工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
936 |
|
936 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
21305 |
扶貧 |
|
|
|
|
2130599 |
? 其他扶貧支出 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
2210201 |
? 住房公積金 |
113.28 |
113.28 |
|
|
229 |
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
合計 |
2,044.80 |
1,108.80 |
936.00 |
?
|
|
|
表6 |
|
一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市代建項目管理局 |
|
單位：萬元 |
|
政府預算支出經(jīng)濟科目 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預算 |
|
合計 |
1108.80 |
|
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
893.10 |
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
273.42 |
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
493.40 |
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30103]獎金 |
0 |
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
13 |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
113.28 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
0 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
0 |
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
170.49 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
37.6 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
1.8 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
6 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
12 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
25 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
7.09 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
21 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
59 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30240]稅金及附加費用 |
0 |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
0 |
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
0 |
|
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
0.5 |
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
0 |
|
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
0 |
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
0 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
0.5 |
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
0 |
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31009]土地補償 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31010]安置補助 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補償 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31012]拆遷補償 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲備 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無形資產(chǎn)購置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
0 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
【30231】公務(wù)用車運維護費 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
45.21 |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30305]生活補助 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30306]救濟費 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30309]獎勵金 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
|
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
45.21 |
?
|
|
|
表7 |
|
一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱： |
|
單位：萬元 |
|
政府預算支出經(jīng)濟科目 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預算 |
|
合計 |
936 |
|
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
752.8 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
752.8 |
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
173.2 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
3.2 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
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|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
10 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
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[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
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[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
10 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
5 |
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[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
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[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
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|
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
100 |
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
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|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
45 |
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
10 |
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[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
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[50301]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
|
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[50303]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
10 |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
0 |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
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?
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表8 |
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一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
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單位名稱：清遠市代建項目管理局 |
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單位：萬元 |
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項目 |
2018年預算 |
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行政經(jīng)費 |
837.76 |
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三公經(jīng)費 |
100.50 |
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? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
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??????? （二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
100 |
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???????????? 1、公務(wù)用車購置 |
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???????????? 2、公務(wù)用車運行維護費 |
100 |
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??????? （三）公務(wù)接待費支出 |
0.50 |
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注： |
? |
? |
? |
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1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設(shè)備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等） |
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2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費用。 |
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?
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表9 |
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2018年政府性基金預算支出情況表 |
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單位名稱：清遠市代建項目管理局 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預算支出 |
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小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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無 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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表10 |
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2018年政府性基金基本支出預算表 |
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單位名稱：清遠市代建項目管理局 |
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單位：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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無 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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表11 |
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2018年政府性基金項目支出預算表 |
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單位名稱：清遠市代建項目管理局 |
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單位：萬元 |
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|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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無 |
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?
?
?
?
?
第三部分? 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算2044.80萬元，比上年減少4493.81萬元，下降68.73%，主要原因是基建資金預算安排減少；支出預算2044.80萬元，比上年減少4493.81萬元，下降68.73%，主要原因是基建資金預算安排減少。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排100萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車運行費100萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費0.50萬元，比上年增加0.50萬元，符合實際情況。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
??? 2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排952.50萬元，比上年增加137.40萬元，增加16.86%，主要原因是人員增加，相應(yīng)的費用增加。其中：工資福利費767.31萬元，辦公費37.6萬元，社保費13萬元，差旅費7.09萬元，辦公用房水電費18萬元，印刷費5萬元，福利費59萬元，郵電費10萬元，物業(yè)費25萬元，業(yè)務(wù)接待費0.5萬元，設(shè)備購置費10萬元等。
四、政府采購情況
??? 2018年本部門政府采購安排200萬元，其中：分別是計算機和打印設(shè)備10萬元，辦公消耗品等14.4萬元，物業(yè)管理服務(wù)50萬元，車輛租賃及維修保養(yǎng)100萬元，工程軟件10萬元，印刷服務(wù)6萬元，計算機設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)9.6萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門國有資產(chǎn)主要是固定資產(chǎn)，為275.34萬元，其中1臺公務(wù)用車，26.16萬元。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
六、預算績效信息公開情況
2018年本部門專項支出嚴格實行績效目標管理，涉及一般公共預算資金936萬元。
?
第四部分? 名詞解釋
（說明：本項為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財政預算編制方面名詞。）
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?
?
